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定制代理記賬流程表模板

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    2024-08-16 08:56:51

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定制代理記賬流程表模板

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作1. 審核公司各類(lèi)收支費(fèi)用發(fā)票并歸類(lèi)黏貼做記賬憑證

  • 所有收支票據(jù)必須是符合要求的正規(guī)發(fā)票,表頭中標(biāo)注單位名稱(chēng),不得以收據(jù)或標(biāo)注個(gè)人費(fèi)用發(fā)票入賬。
  1. 公司開(kāi)具的銷(xiāo)售收入發(fā)票做憑證 - 在摘要一欄標(biāo)注銷(xiāo)售的計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià),輸入會(huì)計(jì)軟件時(shí)按照數(shù)量、單價(jià)計(jì)入明細(xì)核算。

二、憑證匯總、輸入會(huì)計(jì)軟件1. 審核當(dāng)月各公司會(huì)計(jì)憑證 - 核對(duì)所做會(huì)計(jì)科目及金額是否正確。

  1. 根據(jù)審核無(wú)誤的當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證匯總電子版科目匯總表 - 根據(jù)當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證輸入會(huì)計(jì)軟件,一定要審核無(wú)誤后結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出當(dāng)月科目匯總表。

  2. 打印原材料及庫(kù)存商品入庫(kù)、出庫(kù)電子明細(xì)表

    • 打印固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,工資單發(fā)放明細(xì)表黏貼在憑證后做附件。
  3. 導(dǎo)出增值稅納稅申報(bào)表保存至報(bào)稅文件夾各公司

    • 導(dǎo)出每個(gè)月繳納稅金的繳費(fèi)憑證。
  4. 填寫(xiě)下個(gè)月各單位通用的會(huì)計(jì)憑證 - 未做賬提前做準(zhǔn)備。

三、填報(bào)國(guó)、地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)1. 打開(kāi)國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)

  • 填寫(xiě)各單位資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表,個(gè)別單位需填報(bào)現(xiàn)金流量表。
  1. 打開(kāi)國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)增值稅納稅申報(bào)表 - 依次填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)附表一(按照當(dāng)月開(kāi)具的增值稅開(kāi)票金額填寫(xiě))。

    • 附表二(按照當(dāng)月認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫(xiě)認(rèn)證份數(shù)、認(rèn)證金額填寫(xiě))。

    • 增值稅納稅申報(bào)表主表自動(dòng)提取所填報(bào)的附表一與附表二的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊保存。

    • 增值稅補(bǔ)充申報(bào):按照科目匯總表中當(dāng)月現(xiàn)金支出、銀行存款收入及應(yīng)收賬款、制造費(fèi)用余額據(jù)實(shí)填報(bào),審核無(wú)誤后,先提交財(cái)務(wù)報(bào)表后提交增值稅納稅申報(bào)表。

四、編制企業(yè)各類(lèi)會(huì)計(jì)表1. 根據(jù)賬簿編制企業(yè)所需要的報(bào)表 - 如財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表等,將企業(yè)所需要使用的報(bào)表進(jìn)行逐一編制。

五、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)1. 完成各種所需報(bào)表后

  • 根據(jù)報(bào)表的核算,確定公司該預(yù)繳的款項(xiàng),進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。

六、其他零星日常工作1. 每月25號(hào)發(fā)放上個(gè)月工資 - 同時(shí)計(jì)提本月應(yīng)付工資,借:管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,(生產(chǎn)企業(yè)借:制造費(fèi)用),貸:應(yīng)付職工薪酬。

  1. 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 - 借:管理費(fèi)用—折舊、生產(chǎn)企業(yè)(制造費(fèi)用—折舊,貸:制造費(fèi)用。

  2. 生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄 - 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用—折舊,制造費(fèi)用—工資,制造費(fèi)用—水電費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)后當(dāng)月制造費(fèi)用為零。

  3. 生產(chǎn)企業(yè)計(jì)算本月耗用的原材料,包裝物,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中 - 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料,(包裝物)。

  4. 結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月生產(chǎn)成本會(huì)計(jì)分錄 - 借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本。

  5. 總表并與手工匯總科目匯總表核對(duì)無(wú)誤后結(jié)轉(zhuǎn)本月報(bào)表 - (注意事項(xiàng):銀行存款借貸方發(fā)生額和月末余額要與銀行對(duì)賬單一致,現(xiàn)金不得出現(xiàn)借方余額。所有購(gòu)進(jìn)數(shù)量、單價(jià)是否核算輸入正確,結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)時(shí)數(shù)量、單價(jià)是否核算正確包含貿(mào)易公司出入庫(kù)庫(kù)存商品)

七、月末工作1. 月末前查詢(xún)各公司發(fā)票開(kāi)具金額 - 記錄各公司開(kāi)票數(shù)據(jù),整理調(diào)度各單位進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并核算需認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,確保月末之前認(rèn)證完畢,將認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票整理裝訂成冊(cè),以備申報(bào)填寫(xiě)查詢(xún),月末過(guò)后裝訂成冊(cè),入檔保管。

  1. 月末需匯轉(zhuǎn)當(dāng)月發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用(管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)為零 - 會(huì)計(jì)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤(rùn)、借:本年利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)如果為貸方余額則表示
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