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虹口財(cái)稅代理記賬辦理

好順佳集團(tuán)
2024-08-26 09:13:17
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內(nèi)容摘要：虹口財(cái)稅代理記賬的操作流程虹口財(cái)稅代理記賬的操作流程主要包括以下幾個(gè)步驟：1. 代理記賬合同的簽訂- 項(xiàng)目部與顧客協(xié)商：確定服務(wù)項(xiàng)...

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虹口財(cái)稅代理記賬的操作流程

虹口財(cái)稅代理記賬的操作流程主要包括以下幾個(gè)步驟：

1. 代理記賬合同的簽訂- 項(xiàng)目部與顧客協(xié)商：確定服務(wù)項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)委托的營(yíng)業(yè)時(shí)間和代理的核算方法。

雙方簽字蓋章：在代理賬戶委托合同上簽字并加蓋公章，填寫合同簽訂日期。
合同備案：項(xiàng)目部按合同編號(hào)順序簽訂代理虹口記賬合同，報(bào)檔案部門備案。
定期清理：檔案部門應(yīng)定期對(duì)代理會(huì)計(jì)委托合同的執(zhí)行情況進(jìn)行清理、，并報(bào)經(jīng)理辦公室。

2. 代理記帳步驟- 定期收取原始憑證代理：

月底領(lǐng)取交接單：每月月底，外包部到會(huì)計(jì)部領(lǐng)取《代理會(huì)計(jì)憑證資料交接單》，并與委托單位聯(lián)系，在約定的時(shí)間內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取。
查看原始單據(jù)：外包人員查看原始單據(jù)（包括報(bào)銷單、購(gòu)銷發(fā)票、倉(cāng)儲(chǔ)單、領(lǐng)料單、匯兌單、其他財(cái)務(wù)收支單據(jù)、相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同等）。
審核原始單據(jù)：檢查原始單據(jù)是否合法，單據(jù)金額是否與所附附件金額一致，相關(guān)單據(jù)的手續(xù)是否齊全，采購(gòu)發(fā)票是否有憑證，買賣合同是否合法等。
核對(duì)貨幣資金單據(jù)：將審核后的貨幣資金單據(jù)與出納現(xiàn)金、銀行日虹口記賬逐筆核對(duì)，核對(duì)后的金額記入代理會(huì)計(jì)憑證資料交接單。
填寫交接單：代理會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)交接表應(yīng)填寫原始憑證及數(shù)據(jù)編號(hào)。文件應(yīng)裝在文件袋內(nèi)，并加蓋公章，由委托方簽字蓋章。
交接文件：外包人員返回公司后，應(yīng)將文件包交會(huì)計(jì)部，開箱交會(huì)計(jì)部，填寫《內(nèi)部憑證資料交接單》。
記賬、審核、修改：記賬部門完成工作后，應(yīng)與審計(jì)部門交接，填寫《內(nèi)部憑證資料交接表》。審核部門審核完憑證后，將數(shù)據(jù)返回會(huì)計(jì)部門修改記賬，填寫《內(nèi)部憑證數(shù)據(jù)交接單》。
編制報(bào)表和申報(bào)：記賬部門完成過賬工作后，應(yīng)當(dāng)編制會(huì)計(jì)報(bào)表和納稅申報(bào)表，同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)。
打印裝訂憑證：會(huì)計(jì)部門將憑證打印裝訂成冊(cè)，與外包部門交接財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)單等資料，填寫《內(nèi)部憑證數(shù)據(jù)交接表》。
財(cái)務(wù)信息清理：財(cái)務(wù)信息清理完畢后，外包部應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)移交委托方，填寫會(huì)計(jì)憑證及信息交接表，定期收取會(huì)計(jì)費(fèi)用。
配合會(huì)計(jì)部完成談判：外協(xié)部配合會(huì)計(jì)部完成會(huì)計(jì)人員與相關(guān)部門的談判。
交接單一式兩份：以上代理會(huì)計(jì)憑證資料交接單一式兩份，客戶一份，簿記部一份；內(nèi)部憑證資料交接單由外包部保管歸檔。
- 客戶把票送到門口：
檢查原始憑證：憑證金額與所附附件金額是否一致，相關(guān)文件的手續(xù)是否齊全，采購(gòu)發(fā)票是否經(jīng)過認(rèn)證，購(gòu)銷合同是否合法等。